漯河市高級中學2019年度部門決算
漯河市高級中學
2019年度部門決(jue) 算
二0二0年 九月
目 錄
第一部分 漯河市高級中學概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 漯河市高級中學2019年度部門決(jue) 算表
一、收入支出決(jue) 算總表
二、收入決(jue) 算表
三、支出決(jue) 算表
四、財政撥款收入支出決(jue) 算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表
第三部分 2019年度部門決(jue) 算情況說明
一、收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
二、關(guan) 於(yu) 收入決(jue) 算情況說明
三、支出決(jue) 算情況說明
四、財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
十、機關(guan) 運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chan) 占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 漯河市高級中學概況
一、部門職責
（一）正確貫徹執行黨(dang) 和國家的教育方針、政策、法規。
（二）維護學校的教學秩序，為(wei) 學生創造良好的學習(xi) 環境；
（三）積極穩妥地推進教育改革，按教育規律辦事，不斷提高教育質量；
（四）根據學校規模，設置學校管理機構，建立健全各項規章製度和崗位責任製。
（五）堅持教書(shu) 育人，服務育人，環境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體(ti) 全麵發展。
（六）為(wei) 高等學校輸送人才和培養(yang) 社會(hui) 主義(yi) 合格的建設者。
二、機構設置
納入漯河市高級中學 2019 年度部門決(jue) 算編製範圍的內(nei) 設機構：
1．辦公室
2．教務處
3．政教處
4．總務處
5．教科室
第二部分
2019年度部門決(jue) 算表
收入支出決(jue) 算總表 | |||||||||
公開01表 | |||||||||
部門：漯河市高級中學 | 2019年度 | 金額單位：元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 | ||||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||||||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 69,480,145.60 | 一、一般公共服務支出 | 29 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||
三、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | |||||
四、事業(ye) 收入 | 4 | 24,699,760.00 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||
五、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 63,199,709.23 | ||||
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | |||||
七、其他收入 | 7 | 49,985.05 | 七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出 | 35 | |||||
8 | 八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 | 36 | 5,797,340.36 | ||||||
9 | 九、衛生健康支出 | 37 | 1,497,804.67 | ||||||
10 | 十、節能環保支出 | 38 | |||||||
11 | 十一、城鄉(xiang) 社區支出 | 39 | 5,061,600.00 | ||||||
12 | 十二、農(nong) 林水支出 | 40 | |||||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | |||||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | |||||||
15 | 十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出 | 43 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | |||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 46 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 4,239,400.00 | ||||||
20 | 二十、糧油物資儲(chu) 備支出 | 48 | |||||||
21 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 49 | |||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||||||
23 | 51 | ||||||||
本年收入合計 | 24 | 94,229,890.65 | 本年支出合計 | 52 | 79,795,854.26 | ||||
用事業(ye) 基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結餘(yu) 分配 | 53 | 0.00 | ||||
年初結轉和結餘(yu) | 26 | 7,788,030.88 | 年末結轉和結餘(yu) | 54 | 22,222,067.27 | ||||
27 | 55 | ||||||||
總計 | 28 | 102,017,921.53 | 總計 | 56 | 102,017,921.53 | ||||
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。本表金額轉換為(wei) 萬(wan) 元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
收入決(jue) 算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
部門：漯河市高級中學 | 2019年度 | 金額單位：元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(ye) 收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計 | 94,229,890.65 | 69,480,145.60 | 0.00 | 24,699,760.00 | 0.00 | 0.00 | 49,985.05 | ||||
205 | 教育支出 | 81,198,741.35 | 56,448,996.30 | 0.00 | 24,699,760.00 | 0.00 | 0.00 | 49,985.05 | |||
20502 | 普通教育 | 80,720,541.35 | 55,970,796.30 | 0.00 | 24,699,760.00 | 0.00 | 0.00 | 49,985.05 | |||
2050204 | 高中教育 | 80,657,141.35 | 55,907,396.30 | 0.00 | 24,699,760.00 | 0.00 | 0.00 | 49,985.05 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 63,400.00 | 63,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20509 | 教育費附加安排的支出 | 478,200.00 | 478,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 478,200.00 | 478,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 | 7,195,349.30 | 7,195,349.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(ye) 單位離退休 | 6,324,046.80 | 6,324,046.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(ye) 單位離退休 | 1,159,746.80 | 1,159,746.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 | 5,164,300.00 | 5,164,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 498,602.50 | 498,602.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 498,602.50 | 498,602.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 | 372,700.00 | 372,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 | 372,700.00 | 372,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛生健康支出 | 1,596,400.00 | 1,596,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(ye) 單位醫療 | 1,596,400.00 | 1,596,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事業(ye) 單位醫療 | 1,596,400.00 | 1,596,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 4,239,400.00 | 4,239,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 4,239,400.00 | 4,239,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 4,239,400.00 | 4,239,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為(wei) 萬(wan) 元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
支出決(jue) 算表 | ||||||||||
公開03表 | ||||||||||
部門：漯河市高級中學 | 2019年度 | 金額單位：元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 | 79,795,854.26 | 63,694,711.09 | 16,101,143.17 | 0.00 | 0.00 | |||||
205 | 教育支出 | 63,199,709.23 | 52,160,166.06 | 11,039,543.17 | 0.00 | 0.00 | ||||
20502 | 普通教育 | 62,702,729.23 | 52,160,166.06 | 10,542,563.17 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050204 | 高中教育 | 62,604,029.23 | 52,160,166.06 | 10,443,863.17 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 98,700.00 | 98,700.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20509 | 教育費附加安排的支出 | 496,980.00 | 496,980.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 496,980.00 | 496,980.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 | 5,797,340.36 | 5,797,340.36 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事業(ye) 單位離退休 | 5,163,859.52 | 5,163,859.52 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080502 | 事業(ye) 單位離退休 | 1,156,089.80 | 1,156,089.80 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 | 4,007,769.72 | 4,007,769.72 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 撫恤 | 264,040.50 | 264,040.50 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡撫恤 | 264,040.50 | 264,040.50 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 | 369,440.34 | 369,440.34 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 | 369,440.34 | 369,440.34 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 衛生健康支出 | 1,497,804.67 | 1,497,804.67 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事業(ye) 單位醫療 | 1,497,804.67 | 1,497,804.67 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事業(ye) 單位醫療 | 1,497,804.67 | 1,497,804.67 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城鄉(xiang) 社區支出 | 5,061,600.00 | 5,061,600.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21203 | 城鄉(xiang) 社區公共設施 | 5,061,600.00 | 5,061,600.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120399 | 其他城鄉(xiang) 社區公共設施支出 | 5,061,600.00 | 5,061,600.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 4,239,400.00 | 4,239,400.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 4,239,400.00 | 4,239,400.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 4,239,400.00 | 4,239,400.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為(wei) 萬(wan) 元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表 | |||||||
公開05表 | |||||||
部門：漯河市高級中學 | 2019年度 | 金額單位：元 | |||||
項目 | 本年支出 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | 70,019,049.42 | 61,366,259.42 | 8,652,790.00 | ||||
205 | 教育支出 | 53,422,904.39 | 49,831,714.39 | 3,591,190.00 | |||
20502 | 普通教育 | 52,925,924.39 | 49,831,714.39 | 3,094,210.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 52,827,224.39 | 49,831,714.39 | 2,995,510.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 98,700.00 | 98,700.00 | ||||
20509 | 教育費附加安排的支出 | 496,980.00 | 496,980.00 | ||||
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 496,980.00 | 496,980.00 | ||||
208 | 社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 | 5,797,340.36 | 5,797,340.36 | ||||
20805 | 行政事業(ye) 單位離退休 | 5,163,859.52 | 5,163,859.52 | ||||
2080502 | 事業(ye) 單位離退休 | 1,156,089.80 | 1,156,089.80 | ||||
2080505 | 機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出 | 4,007,769.72 | 4,007,769.72 | ||||
20808 | 撫恤 | 264,040.50 | 264,040.50 | ||||
2080801 | 死亡撫恤 | 264,040.50 | 264,040.50 | ||||
20899 | 其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 | 369,440.34 | 369,440.34 | ||||
2089901 | 其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 | 369,440.34 | 369,440.34 | ||||
210 | 衛生健康支出 | 1,497,804.67 | 1,497,804.67 | ||||
21011 | 行政事業(ye) 單位醫療 | 1,497,804.67 | 1,497,804.67 | ||||
2101102 | 事業(ye) 單位醫療 | 1,497,804.67 | 1,497,804.67 | ||||
212 | 城鄉(xiang) 社區支出 | 5,061,600.00 | 5,061,600.00 | ||||
21203 | 城鄉(xiang) 社區公共設施 | 5,061,600.00 | 5,061,600.00 | ||||
2120399 | 其他城鄉(xiang) 社區公共設施支出 | 5,061,600.00 | 5,061,600.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 4,239,400.00 | 4,239,400.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 4,239,400.00 | 4,239,400.00 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 4,239,400.00 | 4,239,400.00 | ||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉換為(wei) 萬(wan) 元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表 | |||||||||
公開06表 | |||||||||
部門：漯河市高級中學 | 金額單位：元 | ||||||||
人員經費 | 公用經費 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決(jue) 算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決(jue) 算數 | 科目編碼 | 科目名稱 | 決(jue) 算數 | |
301 | 工資福利支出 | 51,675,886.85 | 302 | 商品和服務支出 | 6,309,590.27 | 307 | 債(zhai) 務利息及費用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 15,110,807.30 | 30201 | 辦公費 | 744,744.94 | 30701 | 國內(nei) 債(zhai) 務付息 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 4,651,462.40 | 30202 | 印刷費 | 480,000.00 | 30702 | 國外債(zhai) 務付息 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 11,718,150.00 | 30203 | 谘詢費 | 30,000.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 | |
30106 | 夥(huo) 食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續費 | 20,000.00 | 31001 | 房屋建築物購建 | 0.00 | |
30107 | 績效工資 | 10,050,954.00 | 30205 | 水費 | 119,776.86 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 | |
30108 | 機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費 | 4,007,769.72 | 30206 | 電費 | 784,751.77 | 31003 | 專(zhuan) 用設備購置 | 0.00 | |
30109 | 職業(ye) 年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 50,781.31 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 1,497,804.67 | 30208 | 取暖費 | 61,451.68 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(ye) 管理費 | 966,066.18 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社會(hui) 保障繳費 | 369,440.34 | 30211 | 差旅費 | 198,290.00 | 31008 | 物資儲(chu) 備 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 4,239,400.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償(chang) | 0.00 | |
30114 | 醫療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 652,087.82 | 31010 | 安置補助 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 30,098.42 | 30214 | 租賃費 | 53,630.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償(chang) | 0.00 | |
303 | 對個(ge) 人和家庭的補助 | 3,380,782.30 | 30215 | 會(hui) 議費 | 40,400.00 | 31012 | 拆遷補償(chang) | 0.00 | |
30301 | 離休費 | 198,783.00 | 30216 | 培訓費 | 354,985.30 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 870,706.80 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專(zhuan) 用材料費 | 43,503.90 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 264,040.50 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chan) 購置 | 0.00 | |
30305 | 生活補助 | 133,232.00 | 30225 | 專(zhuan) 用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 233,185.97 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(ye) 務費 | 154,573.00 | 39906 | 贈與(yu) | 0.00 | |
30308 | 助學金 | 1,813,400.00 | 30228 | 工會(hui) 經費 | 532,200.00 | 39907 | 國家賠償(chang) 費用支出 | 0.00 | |
30309 | 獎勵金 | 80,700.00 | 30229 | 福利費 | 625,465.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾(zhong) 性自治組織補貼 | 0.00 | |
30310 | 個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 40,876.54 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他對個(ge) 人和家庭的補助 | 19,920.00 | 30239 | 其他交通費用 | 21,470.00 | ||||
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 101,350.00 | |||||||
人員經費合計 | 55,056,669.15 | 公用經費合計 | 6,309,590.27 | ||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為(wei) 萬(wan) 元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算表 | |||||||||||
預算代碼：042003 | 公開07表 | ||||||||||
部門：漯河市高級中學 | 金額單位：元 | ||||||||||
預算數 | 決(jue) 算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
40,876.54 | 0.00 | 40,876.54 | 0.00 | 40,876.54 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中：預算數為(wei) “三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決(jue) 算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額轉換為(wei) 萬(wan) 元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表 | |||||||||||||
金額單位：萬(wan) 元 | |||||||||||||
部門： | 公開08表 | ||||||||||||
項目 | 年初結轉和結餘(yu) | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結餘(yu) | |||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合計 | |||||||||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘(yu) 情況。 | |||||||||||||
第三部分
2019年度部門決(jue) 算情況說明
一、收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2019年度收、支總計分別為(wei) 9422.99萬(wan) 元和7979.59萬(wan) 元。與(yu) 2018年度相比，收、支總計各增加356.29萬(wan) 元和387.58萬(wan) 元，收入增長3.93%，支出增長5.11%。
圖 1：收、支決(jue) 算總計變動情況
2018年度 | 2019年度 | 增長 | 增長率（%） | |
收入 | 9066.70 | 9422.99 | 356.29 | 3.93 |
支出 | 7592.01 | 7979.59 | 387.58 | 5.11 |
主要原因是：1、收入增加的主要原因是返還上年結轉資金。2、支出增加的主要原因是上年結轉資金支出項目。
二、收入決(jue) 算情況說明
2019年度收入合計9422.99萬(wan) 元，其中：財政撥款收入6948.01萬(wan) 元，占73.74%；事業(ye) 收入2469.98萬(wan) 元，占26.21%；其他收入5萬(wan) 元，占0.05%。
圖 2：收入決(jue) 算 （單位：萬(wan) 元）
收入合計 | 財政撥款收入 | 事業(ye) 收入 | 其他收入 | |
收入情況 | 9422.99 | 6948.01 | 2469.98 | 5 |
所占比率（%） | 73.74% | 26.21% | 0.05% |
三、支出決(jue) 算情況說明
2019年度支出合計7979.59萬(wan) 元，其中：基本支出6369.47萬(wan) 元，占79.82%；項目支出1610.12萬(wan) 元，占20.18%。
圖 3：支出決(jue) 算 （單位：萬(wan) 元）
支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
支出情況 | 7979.59 | 6369.47 | 1610.12 |
所占比率（%） | 79.82 | 20.18 |
四、財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2019年度財政撥款收、支總計分別為(wei) 6948.01萬(wan) 元和7001.90萬(wan) 元。與(yu) 2018年度相比，財政撥款收、支總計各減少978.65萬(wan) 元和6.91萬(wan) 元，分別減少112.35%和0.09%，收入減少主要的原因是2018年財政撥的有準備期養(yang) 老保險清算資金。
圖 4：財政撥款收入支出決(jue) 算變動情況（單位：萬(wan) 元）
2018年度 | 2019年度 | 減少 | 減少率（%） | |
收入 | 7926.66 | 6948.01 | -978.65 | -12.35 |
支出 | 7008.81 | 7001.90 | -6.91 | -0.09 |
五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
（一）總體(ti) 情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出7001.90萬(wan) 元，占支出合計的87.75%。與(yu) 2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少6.91萬(wan) 元，減少0.09%。支出減少的主要原因是人員變化。
圖 5.1：一般公共預算財政撥款支出變動情況（單位：萬(wan) 元）
2018年度 | 2019年度 | 減少 | 減少率（%） | |
公共預算撥款 | 7008.81 | 7001.90 | 6.91 | 0.09 |
（二）結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出7001.90萬(wan) 元，主要用於(yu) 以下方麵：教育（類）支出5342.29 萬(wan) 元，占76.30%；社會(hui) 保障和就業(ye) （類）支出579.73萬(wan) 元，占8.28%；醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）支出149.78萬(wan) 元，占 2.14%；城鄉(xiang) 社區支出506.16萬(wan) 元，占 7.23%；住房保障（類）支出423.94萬(wan) 元，占6.05%。
圖 5.2：財政撥款支出決(jue) 算結構（單位：萬(wan) 元）
類別 | 教育支出 | 社會(hui) 保障 | 醫療衛生 | 城鄉(xiang) 社區 | 住房保障 |
各項支出 | 5342.29 | 579.73 | 149.78 | 506.16 | 423.94 |
比率（%） | 76.30 | 8.28 | 2.14 | 7.23 | 6.05 |
（三）具體(ti) 情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為(wei) 5920.33萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 7001.90萬(wan) 元，完成年初預算的118.27%。決(jue) 算數與(yu) 年初預算數存在差異的主要原因是財政撥集中供熱采暖費。
1．一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為(wei) 0萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 0萬(wan) 元，完成年初預算的0%。決(jue) 算數與(yu) 年初預算數存在差異的主要原因是我校屬於(yu) 事業(ye) 單位沒有行政運行項。
2．一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為(wei) 0萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 0萬(wan) 元，完成年初預算的0%。決(jue) 算數與(yu) 年初預算數存在差異的主要原因是我校屬於(yu) 事業(ye) 單位沒有行政事物項。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出6136.63萬(wan) 元。與(yu) 2018年度相比，減少784.17萬(wan) 元，減少11.33%，主要原因：2018年財政撥的有準備期養(yang) 老保險清算資金。其中：人員經費5505.67萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、夥(huo) 食補助費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他社會(hui) 保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業(ye) 服務補貼、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出；公用經費630.96萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(ye) 管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、專(zhuan) 用材料費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專(zhuan) 用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為(wei) 6萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 4.09萬(wan) 元，完成預算的68.17%。2019年度“三公”經費支出決(jue) 算數與(yu) 預算數存在差異的主要原因是公務用車費用較少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算中，因公出國（境）費支出決(jue) 算0萬(wan) 元，完成預算的0%，占0%；公務用車購置及運行費支出決(jue) 算4.09萬(wan) 元，完成預算的68.17%，占0%；公務接待費支出決(jue) 算0萬(wan) 元，完成預算的0%，占0%。具體(ti) 情況如下：
1．因公出國（境）費支出0萬(wan) 元。全年安排廳（局）機關(guan) 、0單位因公出國（境）團組0個(ge) ，累計0人次。開支內(nei) 容包括：
會(hui) 議支出0萬(wan) 元，主要用於(yu) 參加以下國際會(hui) 議：
出國談判、工作磋商支出0萬(wan) 元，主要用於(yu) 參加以下談判和磋商：0等。
境外業(ye) 務培訓支出支出0萬(wan) 元，主要用於(yu) 為(wei) 提高財政管理水平而舉(ju) 辦的公共財政支出結構比較研究、社會(hui) 保障政策、0等。
因公出國（境）費支出決(jue) 算比2018年度增加（減少）0萬(wan) 元，增長（下降）0%。
2．公務用車購置及運行費支出4.09萬(wan) 元。其中：
公務用車購置支出為(wei) 0萬(wan) 元，購置車輛0台，。
公務用車運行支出4.09萬(wan) 元。主要用於(yu) 燃油費用、保險費用等。
公務用車購置及運行費支出決(jue) 算比2018年度減少2.94萬(wan) 元，減少41.82%,主要原因是嚴(yan) 格執行三公經費。
3.公務接待費支出0萬(wan) 元。
其他國內(nei) 公務接待支出0萬(wan) 元。
公務接待費支出決(jue) 算比2018年度減少0.17萬(wan) 元，下降100%。
八、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我校對2019年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評。其中，一級項目1個(ge) ，二級項目1個(ge) ，共涉及預算資金257.56萬(wan) 元，自評覆蓋率達到50%。
（二）項目績效自評結果。
我校在2019年度部門決(jue) 算中創客教室項目績效評價(jia) 結果。根據2019年年初設定的績效目標，創客教室項目自評得分為(wei) 90分。創客教室項目包括航空航天、木工坊、人工智能、3D打印、激光雕刻等主題項目，為(wei) 學生提供了創造性思維和實踐操作的環境和平台，通過團隊協作、創新實踐、國際交流積累經驗和提升能力，通過省賽、國賽、國際聯賽等方式學習(xi) 、引進和吸收先進的技術和標準，提高組織的技術創新能力。
九、政府性基金預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為(wei) 0萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 0萬(wan) 元，完成年初預算的0%。
十、機關(guan) 運行經費支出情況說明
2019年度機關(guan) 運行經費支出0萬(wan) 元。
十一、政府采購支出情況說明
2019年度政府采購支出總額580.64萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出504.06萬(wan) 元，政府采購工程支出76.58萬(wan) 元，政府采購服務支出0萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額0Ｘ萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額0萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chan) 占用情況說明
2019年期末，共有車輛4輛，其中：一般公務用車4輛、一般執法執勤用車0輛、特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛，其他用車0輛。
十三、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：單位從(cong) 同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
二、事業(ye) 收入：事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入：事業(ye) 單位從(cong) 主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(ye) 單位取得附屬獨立核算單位根據有關(guan) 規定上繳的收入。
五、經營收入：事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的收入。
七、用事業(ye) 基金彌補收支差額：事業(ye) 單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出：為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費：納入同級財政預決(jue) 算管理“三公”經費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。
十三、商品和服務支出：單位購買(mai) 商品和服務的支出。
十四、對個(ge) 人和家庭的補助支出：單位用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉：本年度或以前年度預算安排，已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關(guan) 規定繼續使用的資金。
十六、年末結餘(yu) ：本年度或以前年度預算安排，已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施，不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。