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2015年度漯河市高級中學部門決(jue) 算公開內(nei) 容
目 錄
第一部分 漯河市高級中學概況
一、主要職責
二、部門決(jue) 算單位構成
第二部分 漯河市高級中學2015 年度部門決(jue) 算表
一、收入支出決(jue) 算總表
二、收入決(jue) 算表
三、支出決(jue) 算表
四、財政撥款收入支出決(jue) 算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表
第三部分 漯河市高級中學2015 年度部門決(jue) 算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 漯河市高級中學概況
一、漯河市高級中學主要職責
漯河市高級中學的主要職責是：
（一）正確貫徹執行黨(dang) 和國家的教育方針、政策、法規。
（二）維護學校的教學秩序，為(wei) 學生創造良好的學習(xi) 環境；
（三）積極穩妥地推進教育改革，按教育規律辦事，不斷提高教育質量；
（四）根據學校規模，設置學校管理機構，建立健全各項規章製度和崗位責任製。
（五）堅持教書(shu) 育人，服務育人，環境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體(ti) 全麵發展。
（六）為(wei) 高等學校輸送人才和培養(yang) 社會(hui) 主義(yi) 合格的建設者。
二、漯河市高級中學決(jue) 算單位構成
漯河市高級中學部門決(jue) 算為(wei) 本單位決(jue) 算。
第二部分 漯河市高級中學2015年度部門決(jue) 算表（詳見附表）
一、收入支出決(jue) 算總表 （附公開01表）
二、收入決(jue) 算表 （附公開02表）
三、支出決(jue) 算表（附公開03表）
四、財政撥款收入支出決(jue) 算總表（附公開04表）
五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表（附公開05表）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表（附公開06表）
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算表（附公開07表）
第三部分 漯河市高級中學2015 年度部門決(jue) 算情況說明
一、收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
漯河市高級中學2015年收入總計5275.95萬(wan) 元，支出總計4487.68萬(wan) 元，與(yu) 2014年相比，收入總計減少380.51萬(wan) 元，減少6.73%；支出總計減少690萬(wan) 元，減少13.33%。主要原因：開源節流，日常公用費用降低。
二、收入決(jue) 算情況說明
漯河市高級中學本年收入合計5275.95萬(wan) 元，其中：財政撥款收入4859.32萬(wan) 元，占92.10%；事業(ye) 收入333.55萬(wan) 元，占6.32%，其他收入83.08萬(wan) 元，占1.57%。
三、支出決(jue) 算情況說明
漯河市高級中學本年支出合計4487.68萬(wan) 元，其中：基本支出3835.10萬(wan) 元，占85.46%；項目支出652.57萬(wan) 元，占14.54%。
四、財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
漯河市高級中學2015年財政撥款收入總決(jue) 算4859.32萬(wan) 元，支出總決(jue) 算4253.1萬(wan) 元。與(yu) 2014年相比，財政撥款收入總計減少281.66萬(wan) 元，減少5.48%；支出總計減少409.43萬(wan) 元，減少8.78%。主要原因：開源節流，日常公用費用降低。
五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
漯河市高級中學2015年一般公共預算財政撥款支出年初預算為(wei) 2895.49萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 4253.10萬(wan) 元，完成年初預算的146.89%。主要用於(yu) 以下方麵：教育（類）支出3656.94萬(wan) 元，占85.98%；社會(hui) 保障和就業(ye) （類）支出341.17萬(wan) 元，占8.02%，醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）支出73.29萬(wan) 元，占1.72%，住房保障（類）支出181.71萬(wan) 元，占4.27%。
（一）教育（類）包括教育教學支出、進修及培訓、教育費附加安排的支出等（款）。年初預算為(wei) 2348.80萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 3656.94萬(wan) 元，完成年初預算的155.69%，決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是調資等因素。
（二）社會(hui) 保障和就業(ye) （類）離退休等（款）。年初預算為(wei) 295.43萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 341.17萬(wan) 元，完成年初預算的115.48%。決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因：根據需要及時追加了年初沒有測算到的社會(hui) 保障費用，如退休人員費用增加等。
（三）醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）醫療保障等（款）。年初預算為(wei) 72.04萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 73.29萬(wan) 元，完成年初預算的101.74%。實際決(jue) 算支出稍高於(yu) 年初預算數，基本完成全年預算。
（四）住房保障（類）住房改革支出（款）。年初預算為(wei) 179.22萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 181.71萬(wan) 元，完成年初預算的101.39%。實際決(jue) 算支出稍高於(yu) 年初預算數，基本完成全年預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
漯河市高級中學2015年一般公共預算財政撥款基本支出3835.10 萬(wan) 元，其中：人員經費2633.98萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會(hui) 保障繳費、夥(huo) 食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個(ge) 人和家庭的補助支出；公用經費1201.12萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(ye) 管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、專(zhuan) 用材料費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務 支出、辦公設備購置、專(zhuan) 用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算情況說明
漯河市高級中學2015 年“三公”經費財政撥款支出預算為(wei) 65萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 26.68萬(wan) 元，完成預算的41.05%，主要原因：部門嚴(yan) 格落實國家有關(guan) 政策，開源節流，嚴(yan) 格“三公”經費支出程序，降低公車運行次數及裏程，減少接待次數和降低接待標準，壓縮“三公”經費支出。 2015年“三公經費”支出決(jue) 算數比2014 年減少17.57萬(wan) 元，下降60.29%。具體(ti) 支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬(wan) 元。
2014年因公出國（境）費用為(wei) 0。
（二）公務用車購置及運行費26.49萬(wan) 元，完成預算的66.23%，主要用於(yu) 開展工作所需車輛的費用。
決(jue) 算數小於(yu) 年初預算數的主要原因：部門積極落實國家政策，開源節流，嚴(yan) 格用車報銷手續，盡量減少用車次數和路程。
決(jue) 算數比 2014 年減少5.78萬(wan) 元，主要原因：落實國家政策，開源節流，嚴(yan) 格用車報銷手續。
（三）公務接待費0.19萬(wan) 元，完成預算的0.076%。
決(jue) 算數小於(yu) 年初預算數的主要原因：部門嚴(yan) 格落實國家有關(guan) 政策，開源節流，嚴(yan) 格接待程序。
決(jue) 算數比 2014 年減少11.79萬(wan) 元，主要原因：學校認真執行八項規定。
八、政府性基金預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
漯河市高級中學2015年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為(wei) 0萬(wan) 元，支出決(jue) 算為(wei) 0萬(wan) 元，財政沒有下撥政府性基金預算。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guan) 運行經費支出情況
漯河市高級中學2015年運行經費支出4487.68萬(wan) 元，比 2014年增減13.33%，主要原因：開源節流，日常公用費用降低。
（二）政府采購支出情況
漯河市高級中學2015 年政府采購支出總額221.04萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出221.04萬(wan) 元。
（三）國有資產(chan) 占用情況
截至 2015 年 12 月 31 日，漯河市高級中學共有車輛10輛，其中，一般公務用車8輛，其他用車2輛，其他用車主要是餐廳購物貨車。
（四）關(guan) 於(yu) 預算績效管理工作開展情況說明
2015 年，漯河市高級中學共組織對2個(ge) 項目進行了預算績效評價(jia) ，涉及一般公共預算財政撥款229.03萬(wan) 元。績效評價(jia) 結果概況說明：188.76萬(wan) 元用於(yu) 購置多媒體(ti) 係統設備，40.27萬(wan) 元用於(yu) 鋪設宿舍環形道路，有力改善了學校的辦學條件，提升了教育質量。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業(ye) 收入：是指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業(ye) 基金彌補收支差額：是指事業(ye) 單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（即事業(ye) 單位以前各年度收支相抵後，按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結轉和結餘(yu) ：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guan) 規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結餘(yu) ，也包括事業(ye) 收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘(yu) 。
六、基本支出：是指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nei) 容包括人員經費和日常公用經費兩(liang) 部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標所發生的支出。
八、一般公共服務（類）××事務（款）：是指漯河市高級中學用於(yu) 保障機構正常運行、開展××業(ye) 務等活動的支出。
（一）行政運行（項）：是指為(wei) 保障漯河市教育局（匯總）各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。
（二）一般行政管理事務（項）：是指漯河市教育局（匯總）機關(guan) 及所屬二級單位的項目支出。
（三）機關(guan) 服務（項）：是指為(wei) 漯河市教育局（匯總）機關(guan) 提供後勤保障服務的支出。
（四）事業(ye) 運行（項）：是指事業(ye) 單位用於(yu) 保障機構正常運轉的基本支出。
九、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、夥(huo) 食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guan) 運行經費：是指為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表
1.收入支出決(jue) 算總表 （附公開01表）
2.收入決(jue) 算表 （附公開02表）
3.支出決(jue) 算表（附公開03表）
4.財政撥款收入支出決(jue) 算總表（附公開04表）
5.一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表（附公開05表）
6.一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表（附公開06表）
7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決(jue) 算表（附公開07表）
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表（附公開08）（無）
河南省漯河市高級中學2015年部門決(jue) 算公開表.xls